Software-ul de management al consumului pentru membrii din industria serviciilor de restaurare și divertisment este un software profesionist de management al vânzărilor comerciale care conține module precum sistemul de management al vânzărilor de mărfuri, sistemul de management al membrilor, sistemul de management al inventarului (sistemul de management al depozitului), sistemul de management financiar și altele. Interfața software-ului este proiectată simplu și frumos, iar procesul său de software uman permite utilizatorilor obișnuiți să stăpânească rapid metodele de utilizare a software-ului fără instruire. Acest sistem de management integrează perfect funcțiile puternice ale software-ului de import și depozit și software-ului de management al membrilor, care se aplică pe scară largă întreprinderilor, centrelor comerciale, supermarketelor, magazinelor etc. pentru managementul vânzărilor comerciale, managementul inventarului, managementul financiar etc., managementul clienților, managementul membrilor și alte ocazii, este un instrument puternic pentru managementul informației pentru întreprinderea dvs.

Avantajele puternice ale software-ului de management al consumului pentru membrii din industria serviciilor de restaurare și divertisment:
1) Interfața este frumoasă, puternică și ușoară de început.
2) Managementul computerizat, astfel încât inventarul să nu mai fie confuz.
3) funcția de raportare puternică, care vă permite să fiți la curent cu operațiunile întreprinderii.
4) Managementul clienților unic și special, managementul angajaților, pentru a vă permite să gestionați mai mult.
5) Integrarea serverului BS, poate consulta inventarul de la distanță.
6) Modul original de date asociate pentru a face toate interogările simple și convenabile.
7) Combină perfect avantajele sistemului de management al membrilor și sistemului de depozit de vânzare.

Care sunt avantajele software-ului de management al vânzărilor oferit de compania noastră?
1) mai mult de 30 de oameni cu experiență echipa de dezvoltare profesională și cristalizarea înțelepciunii experților în management,
2) Produsele principale ale întreprinderilor de software de înaltă tehnologie, obținând certificarea întreprinderii de software și certificarea produsului software.
2) Sistem complet de servicii post-vânzare
3) Programe, cerințe, proiectare, dezvoltare, servicii complete
4) Sistem de prețuri rezonabile "valoare pentru valoare"
5) Interfața umană permite angajaților dvs. să înceapă fără instruire
6) Scopul de a servi "pentru totdeauna, progres constant"

I. Introducerea sistemului
1.1 Caracteristici funcționale
Managementul stocurilor: efectuarea achizițiilor de mărfuri în stoc, achiziții de returnare, documentații de import / returnare și interogări de stoc curente, contabilitatea tranzacțiilor cu furnizorii.
Managementul vânzărilor: efectuarea vânzărilor de mărfuri, returnarea clienților, documentația de vânzare / returnare și interogările curente de inventar, contabilitatea cu clienții.
Managementul inventarului: include deplasarea mărfurilor între stocuri, despăgubirea mărfurilor, o funcție puternică de inventar de stocuri, întrebări de alarmă a mărfurilor în stoc.
Rapoarte statistice: funcția completă de interogare statistică, fiecare document poate fi reflectat în mod clar la fiecare plată primită.
Managementul zilnic: Managementul integrat al furnizorilor, clienților, operatorilor, Managementul cheltuielilor zilnice de venit, Managementul datoriilor necorespunzătoare ale clienților, Managementul contractelor.
Setări de bază: Setarea parametrilor de bază pentru informațiile despre mărfuri, furnizorii, clienții, angajații, depozitul și altele.
Întreținerea sistemului: poate face backup / recuperare a bazei de date, inițializarea sistemului, operatorul poate modifica parola, se pot face facturi la sfârșitul anului și se pot vizualiza jurnalele.

1.2 Cerințe de sistem
Hardware-ul calculatorului este la nivelul 586 sau mai sus.
Software-ul necesită sistemul de operare chinez WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Instalați driver-ul de bază de date Microsoft
Rezoluția ecranului este de peste 800x600.

II. Începere rapidă

2.4 Managementul vânzărilor

Faceți clic pe butonul "Vânzare de bunuri" din Managementul de vânzări pentru a deschide fereastra de vânzare a bunurilor, cum se vede în Figura 21.

Figura 21

În fereastră, selectați numele clientului, numele depozitului, operatorul, comentariile și alte informații, faceți clic pe butonul "Adăugați bunuri", deschideți fereastra de adăugare a bunurilor. Pentru acțiuni specifice, consultați acțiunea "Cumpărați în stoc", după ce adăugarea bunurilor este finalizată, faceți clic pe butonul "OK" pentru a salva această vânzare.

Faceți clic pe butonul "Conturi de contacte" din Managementul vânzărilor pentru a deschide fereastra de la Figura 22.

diagramă 22

Fereastra contului este împărțită în trei părți: toate documentele clienților, vânzările clienților și contul clienților.

• Toate documentele clienților sunt afișate pentru toți clienții sau pentru un anumit client, cum ar fi ordinele de vânzare, ordinele de returnare a vânzării și ordinele de plată afișate în Lista de conturi comerciale de mai sus. Când selectați un document, detaliile acestuia vor fi afișate în lista de mai jos. Faceți clic pe Toți clienții pentru a afișa situația tuturor clienților sau introduceți un anumit client după Numele clienților. Selectați un client din listă făcând clic pe butonul "Plată", iar plata se face în două cazuri: unul este plătit sub formă de ordin de plată și separat, iar celălalt este plătit pentru un ordin de vânzare. Dacă faceți clic pe butonul Vizualizare a documentului pentru o înregistrare din lista de conturi selectate, documentul va fi afișat. Faceți clic pe butonul "Filtru documente" pentru a filtra instrucțiunile de introducere, returnare și plăți.
• Vânzările clienților afișează vânzările unui anumit client, iar numărul, suma și stocul vânzărilor clienților pot fi văzute în mod clar în listă.
• Contul clientului este afișat pentru toate vânzările de bunuri ale clientului, vânzările de returnare, suma datorată clientului și suma efectivă plătită clientului.

Faceți clic pe butonul "Întrebări de returnare a vânzărilor" în Managementul vânzărilor pentru a deschide fereastra ca în Figura 23.

diagramă 23

Introduceți numărul documentului sau numărul original al ordinului de vânzare sau al ordinului de returnare a vânzării în caseta de text după Numărul documentului din fereastră pentru a solicita. Lista de mai sus afișează documentul interogat, iar lista de mai jos afișează detaliile corespunzătoare documentului. Faceți clic pe butonul "Încercare" pentru a deschide fereastra de interogare din figura 24.

diagramă 24

Selectați condițiile corespunzătoare în fereastra de interogare pentru a interoga documentele mai detaliate. Dacă nu selectați, toate documentele sunt implicite.

Faceți clic pe butonul Vizualizare document pentru a deschide detaliile documentului.

Faceți clic pe butonul "Redirecționare de inventar" în gestionarea inventarului pentru a deschide fereastra ca în figura 25.

Figura 25

Acesta conține două părți:

• Ordinul de transferare a inventarului: această secțiune finalizează transferarea inventarului;
  Afișarea conținutului: atunci când selectați un produs de transfer prin butonul Adăugați produs, produsul selectat va fi afișat în tabelul Adăugați produs sub butonul Adăugați produs.
  Procesul operațional: Utilizatorul selectează sau introduce informațiile de bază ale transferului în opțiunile "Exit depozit", "Transfer depozit", "Data transferului", "Operator", "Observații";
  Prin butonul "Adăugați produse" pentru a intra în fereastra "Adăugați produse" pentru a selecta produsele pe care doriți să le transferați;
  Atunci când ieșiți din fereastra Adăugați produs prin butonul Salvați, se vor afișa butoanele Modificare produs, Ștergere produs și Imprimare document în fereastra Redirecționare stoc;
  Modificarea numărului de produse selectate poate fi efectuată prin intermediul butonului Modificare produse;
  Ștergerea produselor selectate din formularul "Adresa produselor" poate fi efectuată prin butonul "Șterge produse";
  Prin butonul Imprimați document, selectați meniul Imprimați document din meniul pop-up pentru a imprima datele din tabelul Produse de transfer, selectați meniul Previzualizare document pentru a previzualiza datele din tabelul Produse de transfer.
  Utilizatorul salvează acest apel și începe următorul apel prin apăsarea butonului OK.
  Când un utilizator face clic dreapta pe butonul drept din tabelul Dial Products, elementele meniului pop-up sunt folosite la fel ca mai multe butoane cu același nume.
• Situația alocării de stoc: secțiunea efectuează interogări și statistici privind situația alocării într-o anumită perioadă de timp;
  Afișează conținutul:
  Afișați documentele de redirecționare în "Lista de redirecționare a stocurilor" și informațiile detaliate despre mărfurile de redirecționare corespunzătoare fiecărui ordin de redirecționare în tabelul de mai jos;
  Procesul de operare:
  Utilizatorul efectuează statistici de interogare privind schimbarea depozitelor în diferite perioade de timp, selectând diferite perioade de timp în opțiunea "Timp de schimbare" și folosind butonul "Întrebări";
  Faceți clic pe "Lista de apeluri în inventar" pentru a selecta o înregistrare de apeluri diferite, iar tabelul de mai jos va afișa informațiile detaliate despre produsele de apeluri corespunzătoare fiecărei apeluri;
  Utilizatorul generează rapoarte de marfă prin intermediul butonului "Vizualizare documente".

Faceți clic pe butonul "Compensare pentru pierderi" în Managementul Inventariului pentru a deschide fereastra ca în Figura 26.

Figura 26

Utilizatorul efectuează o acțiune diferită prin selectarea sau introducerea informațiilor de bază în opțiunile Nume depozit, Data, Operator și Comentarii, sau prin selectarea Reglementării mărfurilor sau Reglementării mărfurilor în Tipul de document.
Procesul de operare: ca exemplu, despăgubirea mărfurilor;
Prin intermediul butonului "Adăugați produse" pentru a intra în fereastra "Adăugați produse", pentru a face selecția produselor care vor fi despăgubite;
Atunci când ieșiți din fereastra "Adăugați un produs" prin butonul "Salvați", se vor afișa butoanele "Modificați produsul", "Ștergeți produsul" și "Imprimați documentul" în fereastra "Reparații pentru deteriorarea / depășirea produsului";
Modificarea numărului de produse despăgubite selectate poate fi efectuată prin intermediul butonului "Modificare produse";
Ștergerea produselor selectate din formularul "Produse deteriorate" poate fi efectuată prin butonul "Șterge produse";
Prin butonul "Print Document" din meniul pop-up, selectați meniul "Print Document" pentru a tipăra datele din tabelul "Returned Goods", selectați meniul "Preview Document" pentru a previzualiza datele din tabelul "Returned Goods";
Apăsând butonul OK, salvați această despăgubire și începeți următoarea despăgubire.
Când un utilizator face clic dreapta în formularul "Reparatarea bunurilor", fiecare element din meniu apare pentru același scop ca mai multe butoane cu același nume.

Faceți clic pe butonul "Inventariu" în Managementul Inventariului pentru a deschide fereastra ca în Figura 27.

Figura 27

Inventariul constă din două pagini: introducerea inventarului de inventar și interogarea mărfurilor neînregistrate.

• Introducerea inventarului:
  Afișează conținutul:
  Atunci când utilizatorul selectează un depozit diferit, în partea dreaptă sus a ferestrei, se afișează "depozit inventar" cu un font roșu, "numărul total de produse inventare", "numărul de credite inventare", "numărul de produse fără inventar" etc. În tabelul de mai jos („Mărfuri stocate”) vor fi afișate informațiile de bază despre mărfurile stocate în depozitul selectat (în principal: numărul de stocuri, numărul de inventar, ambele fiind scopul principal al inventarului).
  Procesul de operare:
  Atunci când utilizatorul intră în interfața de inventar, opțiunea "Selectați depozit" și opțiunea "Numărul sau numele produsului" sunt goale.
  Utilizatorul poate alege depozitul pe care îl va inventariza mai întâi în "Selectați depozit".
  Apoi introduceți numele produsului (scurt de nume, număr) în Numărul sau numele produsului și selectați produsul pe care doriți să îl inventarizați din lista pop-up de produse (care în acest moment conține doar produsele din depozitul selectat),
  Apoi introduceți numărul de inventar al produsului în opțiunea "Cantitate"; Apăsaţi butonul "OK" pentru a confirma inventarul produsului,
  În acest moment, informațiile despre acest produs vor fi adăugate în tabelul de mai jos „Produse comandate”;
  Desigur, utilizatorul poate introduce direct numele produsului (scurt de nume, număr) în loc de a alege depozitul, apoi selectați produsul pe care doriți să îl inventarizați în lista pop-up (lista va conține toate produsele din depozit în acest moment), iar opțiunea "Selectați depozit" se va schimba automat în depozitul în care doriți să inventarizați produsul.
  În cazul în care produsele au fost introduse deja în formularul "Produse înregistrate", atunci când utilizatorul face clic pe butonul "Confirmare", va apărea caseta de dialog "Semn de sistem", care va indica dacă produsele sunt deja disponibile pentru numărul acumulat", utilizatorul va adăuga numărul de inventar al produselor prin "Da", iar numărul de inventar original va fi păstrat prin "Nu";
  
  Pe parcursul intrării produselor în inventar, fontul roșu din partea dreapta sus a ferestrei afișează informațiile despre depozitul curent.
  
  Când faceți clic dreapta în tabelul Produse deschise, selectarea elementelor de meniu "Șterge toate" din meniul pop-up va șterge toate informațiile de inventar din listă (deși acest lucru trebuie efectuat de un administrator avansat), iar celelalte trei elemente de meniu funcționează la fel ca și cele trei butoane cu același nume de deasupra ferestrei.
• Cercetare de produse neînregistrate:

  Afișează conținutul:
  Afișează toate informațiile despre mărfuri neinvestite în tabelul de mai jos (tabelul "Mărfuri neinvestite"), iar atunci când depozitul este selectat în pagina "Introducerea în inventar", tabelul va afișa informațiile despre mărfuri neinvestite în depozitul selectat;
  Procesul de operare:
  Prin introducerea numelui produsului (scurt de nume, număr) în opțiunea Nume sau număr produs, tabelul va afișa automat toate informațiile de produs corespunzătoare în funcție de conținutul introdus.
  Acțiuni de buton:

  Atunci când utilizatorul se află pe pagina Introducerea inventarului și există un produs în lista Produse comandate:
  Numărul de produse selectate poate fi modificat prin intermediul butonului "Modifica"; Produsele selectate pot fi șterse prin butonul "Șterge";
  Când există un produs în lista "Produse comandate":
  Apare fereastra "Informaţii despre profitul şi pierderea (XX depozit)" prin butonul "Profit şi pierdere":
  Această fereastră va finaliza corecțiile și generarea unui raport al inventarului de mărfuri inventarizate, în care informațiile de depozit sunt aceleași ca cele selectate în fereastra "Inventar de inventar", care cuprinde trei pagini:
  Pagina "Lista produselor inventarizate": afișează informațiile despre produsele inventarizate în depozitul selectat;
  "Lista de produse cu greșeli de cantitate": Afișează informații despre produse cu cantități diferite de stocuri,
  "Lista de produse necolocate": afișează conținutul paginii "Cercetare de produse necolocate" din fereastra "Inventare".
  Procesul de operare:
  Utilizatorul corectează inventarul tuturor mărfurilor inventarizate în depozitul curent prin butonul "Reparați inventarul", atunci când se termină corectarea inventarului, va apărea o casetă de dialog "Mesaje de sistem", solicitând corectarea inventarului, atunci când se termină dialogul "Confirmați", va apărea o altă casetă de dialog "Informații despre sistem", solicitând dacă se șterge informațiile despre mărfurile inventarizate din depozit, eliminând informațiile despre inventar prin "Da", prin; Nu "păstrarea informațiilor de inventar;
  Utilizatorul va genera rapoarte de tipărire diferite, în funcție de pagina pe care se află.

  Faceți clic dreapta pe pagina Lista produselor preluate și cele două elemente din meniul pop-up funcționează la fel ca și cele două butoane cu același nume deasupra ferestrei.
  

Faceți clic pe butonul "Întrebări de alarmă de inventar" în gestionarea inventarului pentru a deschide fereastra ca în figura 28.

Figura 28

Procesul de operare:
Când există un produs de alarmă în listă, prin intermediul butonului "Modificare produs", fereastra "Modificare produs" apare, utilizatorul poate modifica câmpurile altele decât "Numărul produsului"; Salvați modificările efectuate la produs prin butonul "Salvați" și ieșiți din fereastra "Modificare produs";
Prin butonul "Imprimați", imprimați informațiile despre produsele din lista de alarmă.

Faceți clic pe butonul "Statistici privind achizițiile de bunuri" în raportul statistic pentru a deschide fereastra Statistici privind achizițiile de bunuri
Numărul documentului de achiziționare, ora de desfășurare a afacerii, furnizarea de informații de bază despre creditor, mărfuri, depozit și altele.
Procesul de operare:
Utilizatorul poate alege diferite perioade de timp în funcție de nevoile sale în opțiunea "Timp de achiziție";
Introduceți numele, numărul și scurtul de nume al produsului în opțiunea "Nume sau număr de produs" pentru statistici privind achizițiile diferite de produs într-o anumită perioadă de timp.
Utilizatorul, prin intermediul butonului "Găsiți", clasifică statisticile diferitelor furnizori, depozite, operatori și tipuri de documente, dintre care tipurile de documente sunt două tipuri de ordine de intrare și de returnare;
Afișează conținutul documentelor de intrare și returnare corespunzătoare numerelor diferite ale documentelor selectate din lista de statistici prin butonul „Vizualizare documente”;
Prin intermediul butonului "Imprimați", raportul va afișa informații precum timpul statistic pentru această statistică, numărul de înregistrări, numărul de bunuri achiziționate, suma totală achiziționată și timpul de tipărire.

Faceți clic pe butonul "Statistici privind achizițiile de bunuri" în raportul statistic pentru a deschide fereastra ca în figura 28:

Figura 28

Afișează conținutul:
Informații privind operatorul, data, suma, tipul, furnizorul de credite, depozitul și altele;

Procesul de operare:
Utilizatorul poate alege diferite perioade de timp în funcție de nevoile sale în opțiunea "Timp de achiziție";
Introduceți numele, numărul și scurturile de nume ale operatorului în opțiunea Numele operatorului pentru statistici privind achizițiile diferitelor operatori pentru o anumită perioadă de timp.
Utilizatorul poate selecta o înregistrare din lista de mai sus făcând clic pe acea înregistrare, care va afișa informațiile detaliate despre achiziționarea bunurilor.
Utilizatorii pot utiliza butonul "Găsi" pentru a clasifica furnizorii, depozitele, operatorii și tipurile de documente.
Printre acestea, documentele sunt împărțite în două tipuri de instrucțiuni de import și de returnare;
Afișează conținutul ordinelor de intrare și returnare corespunzătoare numerelor diferite din lista statistică prin butonul "Vizualizare documente";
Utilizaţi butonul "Imprimaţi" pentru a previzualiza raportul, în care se afişează timpul statistic al acestei statistici, timpul de previzualizare (imprimare) şi altele.

Faceți clic pe butonul "Statistici ale costurilor de stoc" din raportul statistic pentru a deschide fereastra Statistici ale costurilor de stoc.

Afișează conținutul:
Afișați sub formă de tabel numărul de stocuri achiziționate de depozit în diferite luni, suma, numărul de vânzări de mărfuri, suma, precum și profitul de vânzare și numărul de stocuri pentru luna curentă, suma totală a stocurilor, afișați sub formă de grafic profitul de vânzări de stocuri pentru diferite luni;
Procesul de operare:
Utilizatorul poate alege luni diferite în opțiunea "Luni statistice" și depozite diferite pentru statistici în opțiunea "Nume depozit";
Previzualizați raportul cu butonul Print, care afișează, în plus față de informațiile de bază din tabel, timpul statistic și timpul de previzualizare (tipărire).

Faceți clic pe butonul "Statistici de vânzări de bunuri" în raportul statistic pentru a deschide fereastra ca în figura 29:

Figura 29

Afișează conținutul:
Timpul de desfășurare a afacerii, numărul documentului, numele mărfurilor, cantitatea, suma și informații de bază precum furnizorul, depozitul.
Procesul de operare:
Utilizatorul poate alege diferite perioade de timp în opțiunea "Data interogării";
Introduceți numele produsului, codul scurt al numelui și numărul în opțiunea "Nume sau număr de produs" pentru statistici de clasificare;
Utilizatorul, prin butonul "Întrebare", poate alege diferite clienți, depozit, operatori, tipuri de documente pentru a clasifica statisticile, în acest moment, timpul statistic rămâne perioada de timp în "Data interogării", tipurile de documente sunt divizate: ordine de vânzare și ordine de returnare a vânzării.
Butonul "Vizualizare documente" poate afișa informații detaliate despre vânzările sau returnările produselor pentru numerele diferite de document din listă;
Datorită butonului „Analiza unitară” se pot realiza statistici privind obiectele analizate (inclusiv numărul de vânzări, valoarea vânzărilor, profitul brut al vânzărilor, rata de profit brut al vânzărilor etc.) pe tot parcursul anului, lunii și zilei;
Utilizaţi butonul Print pentru a previzualiza raportul, care afişează, în plus faţă de informaţiile de bază, numărul total de înregistrări, numărul de vânzări de bunuri, suma şi altele.

Faceți clic pe butonul "Statistici de vânzări de bunuri" în raportul statistic pentru a deschide fereastra ca în figura 30:

Figura 30

Detalii de vânzări pentru operatori şi statistici de performanţă pentru operatori:

• Detalii de vânzări ale operatorului: statistici privind vânzările de bunuri, returnările și plățile clienților în diferite perioade de timp;
  Afișează conținutul:
  Informații de bază cum ar fi descrierea documentului, numărul documentului, data facturării, suma datoră a documentului, suma efectivă a documentului, marja de profit brut a vânzărilor.
  Procesul de operare:
  Utilizatorul poate alege diferite perioade de timp în opțiunea "Data interogării";
  Selectați un operator diferit în opțiunea Nume operator pentru statistici privind vânzările de bunuri și plățile clienților.
  Utilizatorul utilizează butonul "Întrebări" pentru a clasifica statisticile pe clienți, depozite și tipuri de documente, în acest moment, ora statistică rămâne ora din "Data Întrebării";
  Afișează informații detaliate despre vânzările sau returnările produselor corespunzătoare unui număr diferit de document din listă, cu excepția ordinului de plată al clientului, utilizând butonul „Vizualizare documente”;
  Vezi raportul prin intermediul butonului Imprimare, apoi printă raportul prin intermediul pictogramei Imprimare raport.
• Statistica performantei operatorului: statistica performantei de vanzari a operatorului pe o anumita perioada de timp;
  Afișează conținutul:
  Suma vânzării, suma returnată, suma totală, suma recuperată (plățile clientului), suma nerecuperată (datoriile clientului);
  Procesul de operare:
  Utilizatorul selectează perioada de timp pe care trebuie să o calculeze în opțiunea „Data interogării”;
  În opțiunea Numele operatorului, selectați operatorul pe care doriți să îl contabilizați pentru a realiza statistici privind performanța vânzărilor pentru diferite perioade de timp.
  Utilizatorii pot accesa Detaliile vânzărilor operatorului pentru a vedea performanțele detaliate ale acestuia prin intermediul butonului Vizualizare detalii.
  Vezi raportul prin intermediul butonului Imprimare, apoi printă raportul prin intermediul pictogramei Imprimare raport.

Atunci când un utilizator trece de la Detalii de vânzări ale operatorului la Statistici de performanță ale operatorului, operatorul interogat în acest din urmă este implicit operatorul din primul.

Pentru a deschide fereastra de clasificare a vânzărilor de produse, faceți clic pe butonul "Clasamentul vânzărilor de produse" din raportul statistic:

Afișează conținutul:
Informații de bază despre numărul de vânzări, volumul de vânzări, profitul, marja de profit brut, numele mărfurilor și altele.
Utilizatorul alege diferite perioade de timp pentru interogare prin "Data interogării"; Alegerea diferitelor depozite statistice prin intermediul "depozitului"; introducerea numelui, scurtului de nume și numărului produsului în "Denumirea produsului"; Pentru a face statistici clasificate.
Procesul de operare:
Utilizatorul poate vizualiza statisticile sub forma unei liste, selectând opțiunea "Afișare tabel",
sau opțiunea "afișare grafică" afișează datele sub formă grafică; În cadrul afișării grafice, utilizatorul poate alege diferite forme de afișare grafică (inclusiv: coloane, torte) și diferite conținuturi pe care dorește să le afișeze (inclusiv numărul de vânzări, vânzările totale, profitul din vânzări, marja de profit din vânzări).

Faceți clic pe butonul "Analiza afacerilor" din raportul statistic pentru a deschide fereastra de analiză a afacerilor:

Trei rapoarte includ „Analiza cuprinzătoare”, „Analiza zilnică” și „Analiza lunară”:

• Analiza sintetică: acest raport oferă o analiză statistică a conţinutului afacerilor în perioada de timp aleasă;
  Afișează conținutul:
  achiziționarea de mărfuri (numărul de documente, cantitatea, suma), vânzarea de mărfuri (numărul de documente, cantitatea, suma), transferul de stocuri (numărul de documente, cantitatea), despăgubirea de stocuri (numărul de documente, cantitatea), starea stocurilor (numărul total, suma totală), primirea plăților (numărul de documente, suma plăților datorate, suma plăților reale primite), analiza financiară (costurile de vânzare, profitul de vânzare, rata profitului brut de vânzare);
  Procesul de operare:
  Utilizatorul poate selecta diferite perioade de timp statistice pentru analiza statistică în opțiunea "Timp statistic".
• Analiza zilnică: acest raport contează achizițiile și vânzările zilnice de bunuri în perioada de timp aleasă;
  Afișează conținutul:
  Data zilei, numărul de achiziții, suma, numărul de vânzări, suma, costul, profitul, rata de profit brut.
  Utilizatorul poate selecta diferite perioade de timp statistice pentru analiza statistică în opțiunea "Timp statistic".
  Procesul de operare:
  Vizualizarea datelor statistice sub formă de tabel prin selectarea opțiunii "Afișarea tabelului" sau opțiunii "Afișarea graficului" pentru a vizualiza datele statistice sub formă de grafic;
  Forma graficului include: grafice în coloane, grafice în curbă, rapoarte cu grafice diferite afișate în coloane sau grafice în curbă, respectiv, și utilizatorii pot vedea diferite statistici clasificate în opțiunea "Conținut statistic" (profitul de vânzări, suma totală de vânzări, numărul de vânzări), graficul se va schimba în funcție de conținutul ales de utilizator.
• Analiza lunară: acest raport prezintă statistici privind achiziţiile, vânzările şi stocurile de mărfuri în fiecare lună în perioada aleasă;
  Afișează conținutul:
  În fiecare lună, numărul de stocuri, suma totală, numărul de achiziții, suma, numărul de vânzări, suma, costurile, profitul, rata de profit brut.
  Utilizatorul poate alege diferite perioade de timp statistice pentru analiza statistică în opțiunea "Luni statistice".
  Procesul de operare:
  Vizualizarea datelor statistice sub formă de tabel prin selectarea opțiunii "Afișarea tabelului" sau opțiunii "Afișarea graficului" pentru a vizualiza datele statistice sub formă de grafic;
  Printre formele grafice se numără:
  Grafice în coloane, grafice în curbă, afișează rapoartele sub formă de grafice în coloane sau grafice în curbă, respectiv, și utilizatorii pot vedea diferite statistici clasificate în opțiunea "Conținut statistic" (profitul de vânzări, suma totală de vânzări, numărul de vânzări), graficul se va schimba în funcție de conținutul selectat de utilizator.

Faceți clic pe butonul "Managementul furnizorilor" în administrarea zilnică pentru a deschide fereastra ca în figura 31:

Figura 31

Afișează conținutul:
Informații despre furnizor: informații de bază, cum ar fi numele furnizorului, situația conturilor noastre cu furnizorul (pe care le plătim, pe care le plătim, suma diferenței);
Furnizoarea furnizorului: pentru a afișa achizițiile noastre, returnările și plățile efectuate cu furnizorul curent, sub formă de formulare în secțiunea „achiziții/returnări/înregistrări de plată”, și pentru a afișa detaliile produselor corespunzătoare înregistrărilor „achiziții” sau „returnări” în secțiunea „conținut”;
Comentarii, înregistrări de contact: Informațiile despre comentariile furnizorului sunt afișate sub formă de formular în secțiunea „Comentarii” și toate contactele noastre cu furnizorul în secțiunea „Înregistrări de contact”.
Managementul contractelor: afișează toate informațiile contractuale cu furnizorul sub formă de listă în rubrica „Informații contractuale”;
Procesul de operare:
Utilizatorul selectează furnizorul prin introducerea informaţiilor de bază precum numele furnizorului, codul scurt al numelui, adresa de contact în "Introduceţi numele sau numărul furnizorului" sau prin butonul "Întrebare", atunci informaţiile referitoare la furnizor vor fi afişate într-o locaţie diferită în forma menţionată mai sus.
În acest caz, puteți vizualiza informațiile de bază ale contului furnizorului în bara „Informații furnizorului” sau puteți trece la modulul „Conturi comerciale (furnizori)” utilizând butonul „Vizualizare situația contului”, iar interogările vor fi efectuate automat în „Conturi comerciale furnizorului”, utilizând furnizorul curent ca criteriu de interogare.
În rubrica "Disponibilitate furnizorului", detaliile produsului pot fi vizualizate în rubrica "Conţinut" selectând diferitele înregistrări de import şi de returnare din formularul din rubrica "Înregistrări achiziţii/returnări/plăţi".
Salvați conținutul comentariilor modificate în caseta "Comentarii" prin butonul "Salvați" în articolul "Comentarii / Înregistrări de contact";
Folosind butonul "Adăugați", completați ora, persoana de afaceri și datele de contact în fereastra pop-up "Înregistrări de contact cu furnizorul", pentru a adăuga astfel înregistrările de contact cu furnizorul;
Pentru a modifica istoricul de contact în fereastra pop-up "Istoricul de contact al furnizorului" folosind butonul "Modifica";
Ștergeți înregistrările de contact selectate prin butonul "Șterge";
În Managementul contractelor, faceți clic pe butonul Start și selectați Vizualizare pentru a afișa diferit informațiile contractuale ale furnizorului curent,
Selectați "Contract suplimentar" și completați informațiile de bază pentru contractul nou în fereastra pop-up "Contract suplimentar";
Selectați Modificarea contractului pentru a modifica informațiile de bază ale contractului selectat din lista de contracte în fereastra pop-up Modificarea contractului;
Selectați "Ștergerea contractului" pentru a șterge contractul selectat din lista de contracte;
În plus, utilizatorul poate seta informațiile furnizorului prin intermediul butonului "Informații furnizor" pentru a merge la fereastra "Informații furnizor";
Prin butonul Cont furnizor, treceți la fereastra Cont de tranzacții (furnizor) și efectuați interogările în mod implicit cu furnizorul curent ca criterii de interogare.

Faceți clic pe butonul "Managementul integrat al clienților" în Managementul zilnic pentru a deschide fereastra ca în Figura 32:

Figura 32

Afișează conținutul:
Informații despre clienți: informații de bază, cum ar fi numele clientului, tranzacțiile noastre cu clienții (suma datorată, suma efectivă plătită, suma diferenței);
Vânzările clienților: înregistrările vânzărilor, returnărilor și plăților produselor noastre cu clienții noștri curenți sunt afișate sub formă de formulare în secțiunea "Vânzări/Returări/Înregistrări de plată" și detaliile produselor corespunzătoare înregistrărilor "Vânzări" sau "Returări" în secțiunea "Detalii";
Comentarii, istoricul contactelor: Informațiile despre comentariile clientului sunt afișate sub formă de formular în secțiunea „Comentarii” și toate contactele noastre cu clientul în secțiunea „Istoricul contactelor”.
Managementul contractelor: afișează toate informațiile contractuale cu acest client sub formă de listă în secțiunea „Informații contractuale”;
Procesul de operare:
Utilizatorul selectează un client prin introducerea informaţiilor de bază, cum ar fi numele sau numărul clientului, codul scurt al numelui, adresa de contact sau prin butonul Întrebare, atunci informaţiile referitoare la acel client vor fi afişate în diferite locaţii în forma menţionată mai sus.
În acest moment, informațiile de bază ale contului clientului pot fi vizualizate în bara "Informații despre clienți" sau puteți trece la modulul "Cont de contacte (clienți)" prin butonul "Vizualizare a contului". Întrebările vor fi efectuate automat în "Contul de contacte al clientului" cu clientul curent ca criteriu de interogare.
În articolul "Vânzări pentru clienți", puteți vedea detaliile produsului corespunzător în secțiunea "Conținut" selectând diferitele înregistrări de intrare și de returnare din formularul din secțiunea "Vânzări / Returări / Înregistrări de plată".
Salvați conținutul comentariilor modificate în caseta "Comentarii" prin butonul "Salvați" în articolul "Comentarii / Înregistrări de contact";
Folosind butonul "Adăugați", completați ora, persoana de afaceri și conținutul contactelor în fereastra pop-up "Istoria contactelor clienților", adăugați prin butonul "Salvați"
înregistrările contactelor cu clienții;
Modificați înregistrările de contact în fereastra pop-up "Înregistrări de contact cu clienții" folosind butonul "Modificare";
Ștergeți înregistrările de contact selectate prin butonul "Șterge";
În "Managementul contractelor", făcând clic pe butonul Start, selectați "Vizualizare" pentru a afișa informațiile contractului pentru clientul curent într-un mod diferit,
Selectați "Contract suplimentar" și completați informațiile de bază pentru contractul nou în fereastra pop-up "Contract suplimentar";
Selectați Modificarea contractului pentru a modifica informațiile de bază ale contractului selectat din lista de contracte în fereastra pop-up Modificarea contractului;
Selectați "Ștergerea contractului" pentru a șterge contractul selectat din lista de contracte;
În plus, utilizatorul poate seta informațiile despre client prin intermediul butonului "Informații despre client" pentru a merge la fereastra "Informații despre client";
Prin butonul Cont de client, treceți la fereastra Cont de contacte (client) și faceți interogările în mod implicit cu clientul curent ca criterii de interogare.

Faceți clic pe butonul "Managementul operatorului" în administrarea zilnică pentru a deschide fereastra ca în figura 33:

Figura 33

Afișează conținutul:
Informații despre operator: informații de bază, cum ar fi numele operatorului, performanța operatorului (suma achiziției, am plătit-o, suma vânzării, clienții au plătit-o);
Performanța operatorului: afișează sub formă de tabel achizițiile, returnările achizițiilor, înregistrările plăților clienților, vânzările de mărfuri, returnările de vânzări și plățile clienților efectuate de operatorul în coloana "Înregistrări documentare", afișează detaliile mărfurilor corespunzătoare înregistrărilor corespunzătoare, cum ar fi "achiziții" sau "vânzări", în coloana "Detalii";
Comentarii, jurnale: Informațiile despre comentariile operatorului sunt afișate sub formă de formular în bara "Comentarii" și toate contactele dintre compania noastră și operatorul în bara "Jurnale".
Procesul de operare:
Utilizatorul selectează un operator prin introducerea informaţiilor de bază, cum ar fi numele operatorului, scurtele de nume sau prin butonul Întrebare, în acest caz, informaţiile referitoare la operator vor fi afişate în diferite locaţii în forma menţionată mai sus.
În acest moment, în caseta "Informații despre angajați", puteți vedea informațiile de bază ale operatorului sau puteți sări prin butonul "Performanța operatorului" pentru a selecta "Performanța achizițiilor" pentru a merge la modulul "Statistici de achiziții ale operatorului" sau selectați "Performanța vânzărilor" pentru a merge la modulul "Statistici de vânzări ale operatorului", utilizatorul poate alege condițiile pe care trebuie să le interogeți pentru interogările de performanță în diferite module.
În proiectul Document Record, puteți vedea detaliile produsului corespunzător în secțiunea Detalii, selectând achizițiile și înregistrările vânzărilor din formularul din secțiunea Achiziții/Vânzări.
În elementul "Comentarii / Jurnale", salvați conținutul comentariilor modificate în bara "Comentarii" prin butonul "Salvați";
Completați data și conținutul jurnalului în fereastra pop-up "Jurnalul operatorului" prin butonul "Adăugați" și adăugați jurnalul operatorului prin butonul "Salvați";
Modificarea jurnalului în fereastra pop-up "Jurnal operator" prin butonul "Modificare";
Ștergerea jurnalului selectat prin butonul "Șterge";
În plus, utilizatorul poate seta informațiile angajaților prin intermediul butonului "Informații despre operator" pentru a merge la fereastra "Informații despre angajați";

Faceți clic pe butonul "Costuri de operare" în Managementul zilnic pentru a deschide fereastra Costuri de operare ca în Figura 34:

Figura 34

Afișează conținutul:
Prezentarea costurilor pentru o anumită perioadă de timp sub formă de tabel,
Afișează cheltuielile de comisioane într-o anumită perioadă de timp sub formă de grafic (în mod implicit, informațiile despre comisioane pentru luna curentă sunt afișate atunci când intrați în fereastra Costuri de operare).
Procesul de operare:
Utilizatorul, prin intermediul butonului "Crește", apare în fereastra "Crește taxa", completând astfel informațiile de bază despre taxa majorată în fereastra "Crește taxa"; în care în opțiunea "Tip" se poate adăuga un nou tip de taxă selectând "Adăugați un nou tip"; Când utilizatorul adăugă cu succes o taxă, conținutul implicit al programului se reîmprospătează automat.
Utilizatorul apare în fereastra "Găsiți comisioane" prin butonul "Găsiți", astfel încât să selecteze diferite condiții de căutare în fereastra "Găsiți comisioane", în care opțiunea "Tip" de mai jos este disponibilă atunci când selectați "Venituri" sau "Cheltuieli" în elementul "Venituri / Cheltuieli", iar vorbitorii de limbă pot alege diferite clase pentru interogare; Datele din listă sunt actualizate atunci când utilizatorul părăsește fereastra Găsiți costuri prin butonul Întrebări.

Faceți clic pe butonul "Managementul contractelor" în Managementul zilnic pentru a deschide fereastra ca în figura 35:

Figura 35

Afișează conținutul:
Afișarea tuturor contractelor cu furnizori sau clienți diferiți, în funcție de alegerea utilizatorului; Și în partea stângă a ferestrei se afișează informațiile de bază despre obiectul selectat.
Procesul de operare:
Acțiune generală: Când utilizatorul selectează o opțiune diferită din listă, în partea stângă a ferestrei se vor afișa câteva informații de bază despre această opțiune;
La începutul ferestrei se afișează lista "Furnizori sau Clienți", doar două opțiuni "Furnizori" și "Clienți" în lista din dreapta, utilizatorul deschide diferite opțiuni prin dublu clic, de exemplu, utilizatorul face dublu clic pe opțiunea "Furnizori" pentru a intra în lista "Furnizori", care are fiecare furnizor ca opțiune și numele opțiunii este același cu numele furnizorului; Utilizatorul face dublu clic pe o opțiune diferită pentru a intra în lista de contracte "XX Furnizor" corespunzătoare acestei opțiuni, care este lista cu numele de opțiune pentru fiecare contract al furnizorului curent, pentru a deschide contractul cu același nume cu această opțiune, făcând dublu clic pe o opțiune diferită;
Când utilizatorul se află pe lista "Furnizori":
Folosind butonul "Adăugare" pentru a apărea fereastra "Adăugare furnizor", utilizatorul poate completa informațiile de bază despre furnizorul nou, atunci când utilizatorul adăugă furnizorul prin fereastra "Salvare" pentru a renunța la "Adăugare furnizor", o opțiune nouă va fi adăugată în lista "Furnizori" cu același nume cu furnizorul nou adăugat;
Utilizatorul poate modifica informațiile de bază ale furnizorului selectat din listă prin intermediul butonului "Modificare" care apare în fereastra "Modificare furnizorului", iar informațiile de bază ale furnizorului din lista "Furnizori" vor fi modificate în consecință atunci când utilizatorul modifică fereastra "Modificare furnizorului" prin "Salvare" renunțare;
Prin butonul "ştergere" pop-up caseta de dialog "prompt de sistem", atunci când utilizatorul trece prin caseta de dialog "este" renunţare "prompt de sistem", furnizorul selectat din listă va fi şters, în cazul în care furnizorul are înregistrări de contract, va apărea o altă casetă de dialog "prompt de sistem", spunând furnizorului că are un contract, dacă este şters, utilizatorul poate alege singur ce să facă; După ştergerea furnizorului, opţiunile corespunzătoare din lista "Furnizori" vor fi şterse;
Când utilizatorul se află pe lista "Furnizori XX",
Butoanele Adăugare, Modificare și Ștergere vor funcționa pentru contractul furnizorului respectiv.
Procesul de operare al butoanelor de mai sus este similar în lista "Clienți" și în lista "Clienți XX".
Utilizatorul poate efectua operațiunea de căutare a contractului prin butonul "Găsire" în bara "Găsire" din stânga: prin introducerea numelui contractului în opțiunea "Numele contractului de căutat", selectarea domeniului contractului de căutat în opțiunea "Scopul de căutare", faceți clic pe butonul "Începe căutarea" pentru a căuta contractul, la sfârșitul căutării, numărul de contracte găsite va fi afișat sub butonul "Începe căutarea", în dreapta va fi afișată lista "Rezultatele căutării", contractul găsit va fi afișat sub forma opțiunii cu același nume; Închide căutarea făcând clic din nou pe butonul Găsește sau făcând clic pe Închide în colțul din dreapta sus al casetei Găsește.
Prin butonul "Înapoi", atunci când utilizatorul se află pe lista "Furnizori XX", se va întoarce la lista "Furnizori", făcând clic din nou, se va întoarce la lista "Furnizori sau clienți"; operațiuni similare în rândul clienților; Când un utilizator se află pe lista „Rezultate de căutare”, acesta se întoarce la lista „Furnizori” sau „Clienți”, în funcție de domeniul de căutare.
Utilizatorul, făcând clic dreapta pe o listă diferită, funcționează aceleași elemente de meniu "Adăugare", "Ștergere", "Modificare" din meniul pop-up ca și butoanele corespunzătoare de deasupra ferestrei;
Puteți schimba modul în care se afișează diferitele opțiuni din listă prin selectarea unor elemente diferite din submeniul elementelor de meniu Vizualizare!

Faceți clic pe butonul "Managementul împrumuturilor clienților" în administrarea zilnică pentru a deschide fereastra ca în figura 36:

Figura 36

Înregistrările de împrumut înseamnă înregistrările de vânzare în care „suma reală plătită” este zero în momentul vânzării mărfurilor; Înregistrările de returnare înseamnă înregistrările de returnare a mărfurilor corespunzătoare, care nu servesc ca statistici reale de returnare, ci doar ca referință; Înregistrarea datoriei proaste poate fi considerată ca o înregistrare a unor acțiuni de depozitare a mărfurilor fără valoare de vânzare (de exemplu, atunci când mărfurile nu sunt plătite după vânzare, când mărfurile sunt confiscate etc.), (în întregul sistem, numărul de înregistrări de datorie proastă a mărfurilor și numărul de înregistrări de vânzare a mărfurilor sunt egale cu numărul de depozitare a mărfurilor);
Afișează conținutul:
Pagina "Gestionarea împrumuturilor": tabelul de mai sus afișează înregistrările împrumuturilor ca "Formular de împrumut", iar tabelul de mai jos ca "Formular de returnare" afișează înregistrările returnării produselor selectate în tabelul de mai sus;
Pagina "Managementul datoriilor proaste": Afișează datoriile proaste ale clienților.
Procesul de operare:
Pagina "Managementul împrumuturilor":
Utilizatorul poate efectua împrumuturi pentru un anumit client într-o anumită perioadă de timp, selectând o perioadă de timp diferită pentru întrebare în opțiunea "Ora întrebării", introducend numele clientului pe care îl dorește să îl întrebe în opțiunea "Numele clientului" (codul scurt al numelui, numărul, numărul de telefon de contact etc.) sau selectând clientul direct prin butonul de lupă; Sau verificați împrumuturile tuturor clienților într-o anumită perioadă de timp, selectând direct opțiunea "Toți clienții".
Utilizatorul selectează o altă înregistrare de împrumut făcând clic pe Formularul de împrumut, în care se afișează înregistrarea de returnare a bunurilor împrumute în Formularul de returnare.
Utilizatorul generează un raport tipărit al ordinului de vânzare corespunzător numărului de document din înregistrarea selectată din formularul de creditare prin butonul "Vizualizare documente";
Utilizatorul imprimă toate datele din formularul de împrumut printr-un buton "Print";
Utilizatorul poate transforma bunurile corespunzătoare din "formularul de împrumut" în datorii proaste prin butonul "Adăugați datorii proaste", în acest moment va apărea fereastra "Selectați", utilizatorul poate selecta "setați întregul document XXXX ca datorie proastă" pentru a transforma toate bunurile din ordinea de vânzare corespunzătoare numărului de document din înregistrarea selectată din "formularul de împrumut" în datorii proaste; Alternativ, selectați Setarea bunului XX ca datorie proastă pentru a transforma bunul corespunzător numărului de produs din înregistrarea selectată în formularul de creditare în datorie proastă. Apoi utilizatorul poate trece la pagina "Managementul datoriilor proaste" pentru a vedea toate rambursările;
Pagina "Managementul datoriilor proaste":
În cazul în care opțiunile precum "ora interogării" și "numele clientului" acționează la fel ca și în pagina "Gestionarea creditelor".
Generați un raport de tipărire pentru factura proastă corespunzătoare numărului de document din înregistrarea selectată din tabelul de datorii proaste prin butonul Vizualizare documente.
Utilizatorul printă toate datele din "tabelul de datorie greșită" printând butonul "Print".

Poate același operator să se conecteze simultan pe diferite mașini?
Același operator nu poate fi conectat simultan pe diferite mașini, deoarece mai multe sisteme de operare trebuie să înregistreze care operator operează. Numărul unic al documentului afișează, de asemenea, numărul operatorului, iar dacă vă conectați în același timp, numărul documentului poate fi duplicat.

Pe care bază sunt numărate automat produsele?
De exemplu, numărul de produs 5400012, în care 54 este numărul de categorie al produsului și 00012 este numărul de serie al produsului, începând cu 00001.

De ce să setați depozitul implicit, furnizorul implicit, clientul implicit, care sunt astfel de beneficii?
Dacă configurați depozitul implicit, furnizorul implicit sau clientul implicit, de exemplu, deschiderea ferestrei de achiziții, numele furnizorului afișează furnizorul implicit, iar numele depozitului afișează depozitul implicit. Acest avantaj este de a seta cele mai frecvent utilizate depozite, furnizori, clienți ca implicit, în momentul facturării direct afișat, nu mai trebuie să alegeți, astfel încât să îmbunătățiți productivitatea.

Ce înseamnă furnizorul obișnuit și clientul obișnuit?
Furnizorul obișnuit înseamnă că o marfă este introdusă o singură dată de la o anumită unitate sau persoană la momentul importului sau că, din un anumit motiv, informațiile furnizorului nu sunt înregistrate, cum se numește furnizor obișnuit. Clienții obișnuiți sunt cei care consumă sporadic, și unii dintre cei care nu doresc să fie anonimi sunt numiți clienți obișnuiți.

5 Care este diferența dintre manager și operator?
Operatorul și operatorul se referă la aceeași persoană, care este adăugată în setările angajaților și, dacă este adăugat un angajat, acesta va fi listat după Operatorul în fereastra de deschidere.

De ce nu se poate imprima numele întreg al companiei în "Alte setări"?
Deoarece utilizați versiunea de încercare, numai după achiziționarea versiunii oficiale toate documentele tipărite vor fi afișate cu numele companiei pe care l-ați setat.

Cum pot schimba parola operatorului?
Pentru a modifica parola operatorului curent, faceți clic pe butonul "Întreținere a sistemului" în setările de sistem și faceți clic pe "Modificare parolă" în fereastra deschisă.

8 Cum pot plăti furnizorul?
Plățile către furnizor pot fi împărțite în trei tipuri: primul este în fereastra de achiziționare a mărfurilor, iar "suma datorată" înseamnă suma acumulată a tuturor mărfurilor din acest document, ceea ce înseamnă suma totală datorată celuilalt, iar suma efectiv plătită furnizorului poate fi introdusă după "suma efectivă plătită". Al doilea lucru este să faceți clic pe butonul „Cont de tranzacție” în Managementul de stocuri și să selectați furnizorul pentru care doriți să plătiți în fereastra care apare, iar atunci sunt listate ordinele de achiziție, returnări sau plăți legate de furnizor pentru o perioadă de timp determinată. Apoi selectați factura pe care doriți să o plătiți, faceți clic pe butonul "Plata noastră" și selectați plata pentru un document în fereastra care apare, astfel încât suma efectivă plătită pentru factura va fi modificată. Al treilea lucru este să faceți clic pe butonul „Plata noastră” în fereastra „Cont de tranzacție” și să selectați „Adăugați un nou mandat de plată” în fereastra care apare pentru a adăuga un nou mandat de plată.

9 Cum pot primi bani de la clienți?
Plățile pentru clienți pot fi împărțite în trei tipuri: prima este în fereastra de vânzare a mărfurilor, iar suma datorată este suma acumulată a tuturor mărfurilor din acest document, ceea ce înseamnă suma totală pe care clientul trebuie să o plătească, iar suma pe care clientul a plătit-o poate fi introdusă după suma plătită reală. Al doilea lucru este să faceți clic pe butonul "Cont" în Managementul vânzărilor și să selectați clientul pentru care doriți să primiți banii în fereastra care apare, iar atunci vor fi listate ordinele de vânzare, de returnare și de plată legate de acel client pentru un anumit timp. Apoi selectați ordinea de vânzare pentru care doriți să primiți bani, faceți clic pe butonul "Acceptați bani" și selectați plata pentru un anumit document în fereastra care apare, astfel încât suma efectivă plătită pentru ordinea de vânzare să fie modificată. Al treilea lucru este să faceți clic pe butonul Acceptare în fereastra Conturi Transactive și să selectați Acceptare nouă în fereastra care apare pentru a adăuga o nouă factură.

10 Cum se creează un cont?
În momentul primei utilizări oficiale a programului, este necesar să se creeze o contabilitate inițială pentru a se asigura că programul nu a efectuat nicio tranzacție de afaceri, cum ar fi achiziții sau vânzări. Faceți clic pe butonul "Informații despre produs" din Setările de sistem și selectați Creați un cont pentru prima perioadă a produsului în fereastra care apare. În cazul în care furnizorul sau clientul sunt adăugați, datoriile de la începutul perioadei sau creanțele de la începutul perioadei pot fi introduse și nu vor mai putea fi modificate datoriile de la începutul perioadei sau creanțele de la începutul perioadei dacă furnizorul sau clientul efectuează o afacere.

Cum se face distincția între unitățile mari și unitățile mici?
Sistemul utilizează unități mici în mod implicit, adică unitatea minimă de vânzare în momentul vânzării; Unitatea de import în momentul achiziţionării se bazează, de asemenea, pe unitatea minimă.

Ce metode de calcul al costurilor sunt utilizate în sistem?
Sistemul utilizează medie ponderată.

Cum se utilizează funcția de consultare a inventarului de la distanță?
În software oferim o funcție de interogare a inventarului prin intermediul web, puteți utiliza IE pentru interogare a inventarului pe orice mașină din rețeaua locală, prin setarea sistemului puteți alege dacă afișați prețul de introducere. Setarea este foarte simplu, intrați în setările software-ului nostru în setările de acces la distanță care seta numărul de port și mai târziu puteți consulta inventarul la distanță în client cu http://adresa IP a serverului:888.